一、基本職能及主要工作

廣元市交通技工學校，直屬廣元市交通運輸局，差額撥款事業單位性質。學校主要從事中職學歷教育、大專及以上學歷層次函授教育、職業技能鑒定、道路運輸從業資格證培訓、汽車駕駛員培訓、內河船舶船員培訓、交通執法人員培訓及其他短期培訓。

（一）各類培訓穩步推進。2016年，技校學歷教育汽車維修專業在籍生120名，其中脫產生7人。全年駕駛員培訓累計招收學員2400人，畢業學員1801人，舉辦汽車駕駛員從業資格證培訓11期（含危貨），共820人，舉辦船員基本安全、特殊崗位、輪機駕駛培訓2期、共220人，開展全市交通運輸行業城市客運企業安全生產標準化考評共計12家，舉辦交通運輸企業和維修企業主要負責人和安全管理人員培訓2期、共544人。學校船員教育和培訓質量管理體系運行情況順利通過內部審核程序。

（二）安全保持良好形勢。無重特大交通事故發生，無大的人身事故發生，未突破市局下達的安全控制指標。充分發揮了GPS車輛衛星定位系統的作用，對所有教練車實行全面實時監控，確保安全運轉。

（三）中職教育基礎能力建設項目順利開工。一是完成立項、環評、地質災害評估編制并通過主管部門審批。二是完成置換用地省政府批文、用地預審、用地勘界、實物調查、征拆方案制定。三是完成規劃設計初步方案并通過市規委會審查，辦理《建設項目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《規劃設計初步方案批復》等相關手續，地勘報告及施工圖設計通過審查，完成工程量清單編制，市財政局財評中心也通過評審。四是通過互聯網平臺公開招標確定項目招投標代理機構并簽定代理合同，在市公共資源中心開標確定項目施工單位、監理機構。五是該項目已于同年11月上旬舉行了開工儀式。同時，完成了大石訓練場學員待訓室的建設，為學員待訓時提供了安全、輕松的休息場所。改建了大石訓練場的飲用水井，增設了開水取水點，切實解決了教練員和學員實際困難。

（四）駐村幫扶工作成效顯著。在市委、市政府下達脫貧攻堅任務以來，我校迅速行動，聯合蒼溪縣農村道路建設管理中心深入蒼溪縣白山鄉飛鳳村積極開展駐村幫扶工作。一是成立了學校脫貧攻堅工作領導小組和駐村幫扶工作隊，制定了幫扶工作方案。二是組織全體干部職工對51戶貧困戶進行了“一對一”的對接，建立了對接幫扶機制。三是抽調精兵強將按期排班駐村幫扶，確保扶貧工作的有效開展。四是完成了飛鳳村村委會外觀風貌改造、給排水工程及衛生室、文化室建設，并對村域范圍內具備發展潛力的活水漁業養殖戶、跑山雞養殖場給予了一定扶持。五是按照市、縣兩級幫扶工作要求完善相關數據、資料等軟件、各項指標任務均完成或超標完成。

 二、部門概況

廣元市交通技工學校實有編制33人，實際在編在崗26人，其中全額4人，定補人員20人，自收自支2人。長期聘用人員62人，年末職工總人數88人。退休人員12人。

三、收支決算總體情況

2016年本單位收入合計1634.70萬元，其中：當年財政撥款收入1344.70萬元，占82.26%，事業收入245.08 萬元，占14.99%，其他收入25.20萬元，占1.54%，上級補助收入19.72萬元，占1.20%。

2016年本單位支出合計1537.25萬元，其中：基本支出1217.67萬元，占79.21%，項目支出319.59萬元，占20.79%。

四、財政撥款收支決算情況

本單位2016年度財政撥款收入總決算1367.54萬元，與2015年相比，增加1224.32萬元，增長854.97%。2016年度財政撥款支出總決算1275.97萬元，與2015年相比，增加1109.97萬元，增長668.65%。增長的主要原因是按照2016年財政預算要求，將我校教育收費全部納入部門預算作為財政撥款下達，因此影響當年財政撥款收支的增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

廣元市交通技工學校2016年度一般公共預算財政撥款支出1275.97萬元，占本年支出合計的83%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加1109.97萬元，增長668.65%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

廣元市交通技工學校2016年一般公共預算財政撥款支出1275.97萬元，主要用于以下方面:教育支出1109.92萬元，占86.99%；社會保障和就業支出110.03萬元，占8.62%；醫療衛生支出30.48萬元，占2.39%；住房保障支出25.54萬元，占2.00%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.技校教育:2016年決算數為1275.97萬元，完成預算94.89%，決算數小于預算數的主要原因是教育收費全部納入部門預算作為財政撥款下達。

2.機關事業單位基本養老保險及職業年金:2016年決算數為110.03萬元，完成預算100%。

3.事業單位醫療:2016年決算數為30.48萬元，完成預算100%。

4.住房公積金:2016年決算數為25.54萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

廣元市交通技工學校2016年一般公共預算財政撥款基本支出1188.46萬元，其中：人員經費440.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費747.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

廣元市交通技工學校2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為7.61萬元，完成預算76.10%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為3.02萬元，完成預算60.40%；公務接待費支出決算為4.59萬元，完成預算91.80%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照中央八項規定，厲行節儉，嚴格控制三公經費的支出。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年凈增加6.61萬元，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算凈增加2.52萬元，；公務接待費支出決算凈增加4.09萬元。“三公”經費增加變動的主要原因：按照2016年財政預算要求將我校教育收費納入部門預算作為財政撥款下達，但2015年教育收費未納入財政預算管理，因統計口徑不一致，造成2016年“三公”經費決算比2015年增加的主要原因。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.02萬元，占39.68%；公務接待費支出決算4.59萬元，占60.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費

2016年因公出國（境）費0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費3.02萬元,其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出3.02萬元。主要用于業務辦理所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費

2016年公務接待費4.59萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待126批次，890人，共計支出4.59萬元，具體內容包括：業務洽談。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

廣元市交通技工學校2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購支出情況

2016年度，廣元市交通技工學校政府采購支出總額0.18萬元，其中：政府采購貨物支出0.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置。

（二）國有資產占有使用情況

截止2016年12月底廣元市交通技工學校有教學車輛及業務用車共計52輛。單價50萬以上通用設備0臺，單價100萬以上專用設備0臺。

（三）預算績效情況

按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到0%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指銀行存款的利息收入。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

10.機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。